Calcul de la TVA sur vos travaux
Le calcul de la TVA sur des travaux dépend d'abord du taux : 20 %, 10 % ou 5,5 %, selon l'âge du logement et la nature du chantier. Saisissez le montant HT ou TTC, choisissez le taux, ou répondez à trois questions pour le trouver.
Calcul gratuit, sans inscription. Essai de Donizo 7 jours sans carte.
Calcul de la TVA sur travaux
- Montant HT
- 1 000,00 €
- TVA 10 %
- 100,00 €
- Montant TTC
- 1 100,00 €
Calcul indicatif. Les taux de 10 % et 5,5 % supposent des travaux facturés par un professionnel, et une mention par laquelle le client certifie sur le devis ou la facture que les conditions sont remplies (l'attestation Cerfa n'existe plus depuis le 1er mars 2025).
Quel taux de TVA selon les travaux
Le taux dépend du logement et de la nature des travaux, pas du métier. Un même chantier peut mélanger deux taux : chaque ligne du devis porte alors le sien.
| Travaux | Taux | Condition |
|---|---|---|
| TravauxPeinture, sols, revêtements muraux | Taux10 % | ConditionLogement achevé depuis plus de 2 ans |
| TravauxSalle de bain, cuisine | Taux10 % | ConditionAmélioration ou aménagement d'un logement de plus de 2 ans. Le mobilier et l'électroménager restent à 20 % |
| TravauxRéfection de toiture | Taux10 % | ConditionEntretien ou amélioration d'un logement de plus de 2 ans |
| TravauxIsolation (combles, murs, planchers, fenêtres) | Taux5,5 % | ConditionRénovation énergétique, travaux induits compris |
| TravauxPompe à chaleur, chauffage renouvelable | Taux5,5 % | ConditionÉquipement conforme aux critères du CGI |
| TravauxChaudière gaz ou fioul | Taux20 % | ConditionDepuis le 1er mars 2025, même à haute performance |
| TravauxClôture, portail, pergola attenante | Taux10 % | ConditionSans création de surface de plancher ni gros œuvre |
| TravauxConstruction neuve, agrandissement, surélévation | Taux20 % | ConditionTaux normal, comme tout logement de moins de 2 ans |
Les conditions du taux réduit
Pour 10 % comme pour 5,5 %, quatre conditions doivent être réunies. La dernière a changé le 1er mars 2025.
Un logement achevé depuis plus de 2 ans
À la date de début des travaux. Maison, appartement, résidence secondaire, et leurs dépendances (cave, garage, terrasse).
Affecté à l'habitation
Un bureau ou un commerce reste à 20 %. Un local transformé en logement par les travaux peut en bénéficier.
Facturé par un professionnel
Fourniture et pose par l'artisan. Le matériel acheté par le client lui-même reste à 20 %.
Une mention certifiée par le client
Depuis le 1er mars 2025, le client certifie sur le devis ou la facture que les conditions sont remplies. L'attestation Cerfa n'existe plus.
Exemples de calcul pour 1 000 € HT
TVA = HT × taux. TTC = HT × (1 + taux). Dans l'autre sens, HT = TTC ÷ (1 + taux).
1 000 € × 20 %- Montant HT
- 1 000,00 €
- TVA
- 200,00 €
- Montant TTC
- 1 200,00 €
1 000 € × 10 %- Montant HT
- 1 000,00 €
- TVA
- 100,00 €
- Montant TTC
- 1 100,00 €
1 000 € × 5,5 %- Montant HT
- 1 000,00 €
- TVA
- 55,00 €
- Montant TTC
- 1 055,00 €
Le bon taux sur chaque ligne du devis
Donizo applique la TVA à 5,5 %, 10 % ou 20 % ligne par ligne, puis la reporte sur la facture Factur-X. Vous dictez le chantier, le devis sort en 2 minutes.
Les autres outils gratuits
- Calcul du taux horaire artisanLe taux minimum qui couvre salaire, URSSAF et charges, et vos frais de déplacement
- Calcul du déboursé sec et du coefficientDu déboursé sec au prix de vente, taux de marge et taux de marque
- Calcul de la retenue de garantieLes 5 % retenus, le montant payé à la réception et la date de libération
- Calcul des pénalités de retardLes intérêts et l'indemnité de 40 € sur une facture impayée
- Modèle de devis gratuitWord, Excel ou PDF, ou à remplir en ligne, mentions obligatoires comprises
Questions fréquentes
10 % ou 20 %, 5,5 %, calcul depuis le TTC, mention du client : les réponses courtes.
Regardez le logement avant les travaux. Achevé depuis plus de 2 ans et affecté à l'habitation, il ouvre droit à 10 % pour l'amélioration, l'aménagement et l'entretien. Moins de 2 ans, un local professionnel ou des travaux qui créent de la surface : c'est 20 %.
Pour la rénovation énergétique d'un logement de plus de 2 ans : isolation des murs, combles, planchers et fenêtres, pompe à chaleur et chauffage renouvelable, ventilation performante, ainsi que les travaux induits indissociables. Une chaudière gaz ou fioul est à 20 % depuis le 1er mars 2025.
Divisez le TTC par (1 + taux) pour obtenir le HT, puis retranchez le HT du TTC. Sur 1 100 € TTC à 10 % : 1 100 ÷ 1,10 = 1 000 € HT, soit 100 € de TVA. Le calculateur fait les deux sens.
Non, depuis le 1er mars 2025. Le client certifie par une mention sur le devis ou la facture que les travaux remplissent les conditions du taux réduit. Le document est établi en deux exemplaires : l'un pour votre comptabilité, l'autre conservé par le client jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit les travaux.
Les mêmes que pour une résidence principale : 10 % ou 5,5 %, dès lors que le logement a plus de 2 ans et reste affecté à l'habitation. Une SCI qui détient un logement en bénéficie aussi. Un local à usage professionnel reste à 20 %.
Ce sont les travaux indissociables d'une rénovation énergétique, par exemple la reprise des peintures après l'isolation d'un mur. Ils suivent le taux de 5,5 % des travaux principaux quand ils sont facturés avec eux.
Oui, le taux du devis se reprend à l'identique sur la facture, ligne par ligne quand un chantier mélange plusieurs taux. Donizo applique le taux de chaque ligne au devis puis le reporte sur la facture Factur-X.
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